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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模納稅人，當(dāng)月開普票超過30萬增值稅全額繳納，做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證已經(jīng)做了借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎？
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不結(jié)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸銀行存款
繳納做這個(gè)
2024 01/09 07:17
84784963 
2024 01/09 09:09
就是小規(guī)模不管繳不繳增值稅，當(dāng)月計(jì)提的時(shí)候不做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，繳納才做對(duì)嗎？
郭老師 
2024 01/09 09:11
對(duì)的是的，他不用計(jì)提啊，他直接做支付就行。
84784963
2024 01/09 10:28
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/09 10:30
不用客氣，工作愉快。
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