問(wèn)題已解決

老師，2022年收入多報(bào)25萬(wàn)，多繳納增值稅15004.72元，2023年12月收入減掉這25萬(wàn)調(diào)整以前年度損益，增值稅該怎么做分錄

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 10:11
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024 01/09 10:12
84784988
2024 01/09 10:16
可是這個(gè)12月少報(bào)收入了，那增值稅肯定也少了，比如12月收入是160萬(wàn)，增值稅是160萬(wàn)×6%，但是申報(bào)收入時(shí)申報(bào)160萬(wàn)-25萬(wàn)，這樣申報(bào)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅就少了，，這個(gè)差額怎么做
CC橙老師
2024 01/09 10:22
是財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了還是增值稅已經(jīng)申報(bào)了？增值稅報(bào)了需要更正申報(bào)
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