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老師，上午好，請問我單位要做一個項目，然后交給一個策劃公司承包了總共6萬，酒店費用，訂票都是策劃公司幫忙訂 ，但是打款是從我單位分別給策劃公司4.2萬，酒店8千，旅社1萬打款的，開票是策劃公司直接開了總金額6萬發(fā)票，那這樣的話我發(fā)票是策劃公司的6萬元，但是銀行轉賬出去的是分別三家單位加起來才6萬，，這樣影響大么？會不會說發(fā)票和銀行轉賬名稱對不上不行
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你好，是存在風險的，所幸金額不大
2024 01/09 10:55
CC橙老師 
2024 01/09 10:57
最好是和策劃公司協議開票給它的話由它代付酒店和旅行社的錢
84784992 
2024 01/09 10:57
但是現在已經銀行轉賬了，那我做賬要怎么做才好
CC橙老師
2024 01/09 11:01
實質開票和轉賬都發(fā)生了，除非作廢重開，賬務處理上沒什么
84784992
2024 01/09 11:18
重新開不了發(fā)票，第一種做法：那是直接做一筆費用6萬，銀行就附這轉賬的三筆？第二種做法：還是說可以把1萬和8千做無票收入比較好？
CC橙老師
2024 01/09 11:23
第二種那要多繳稅，和你實際業(yè)務的其他資料也不符吧
84784992
2024 01/09 11:24
寫錯了是做無票支出，是訂票和酒店的，酒店做會議費，訂票做福利費就是年底員工旅游這樣行不？
CC橙老師
2024 01/09 11:38
還是按第一種吧，第二種不真實1.8萬一樣沒法稅前扣除，第一種看能不能補充一個由你們代付酒店和旅社的說明
84784992
2024 01/09 11:40
好的，直接跟策劃公司簽一個協議說我們單位代付酒店和旅社的說明是嗎
CC橙老師
2024 01/09 11:43
是的，這樣一起附在后面
84784992
2024 01/09 11:44
好的，謝謝
CC橙老師
2024 01/09 11:48
不用謝，祝工作順利
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