問(wèn)題已解決

以前年度已經(jīng)入賬的發(fā)票，現(xiàn)在稅局通知說(shuō)這張票不能用了，要怎么處理？增值稅和所得稅方面

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 10:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
把進(jìn)項(xiàng)抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái)。 然后所得稅在匯算清繳時(shí)填寫(xiě)就行，然后交所得稅。
2024 01/09 10:56
84785024
2024 01/09 10:57
企業(yè)所得稅方面，賬面要處理嗎？
84785024
2024 01/09 10:57
增值稅就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理吧，借以前年度損益調(diào)整，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧？
玲老師
2024 01/09 10:58
是的，這樣處理正確，然后所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整就行。
84785024
2024 01/09 10:58
成本方面不用賬務(wù)處理是吧？
玲老師
2024 01/09 11:01
成本還是在成本里掛著，就是他不讓扣除了匯算清繳調(diào)整出來(lái)交所得稅就行了。
84785024
2024 01/09 11:02
好的謝謝您
玲老師
2024 01/09 11:03
客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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