問題已解決

@小菲老師看這個利潤總額填寫預繳企稅表嗎，不過這個計提所得稅費用沒關系吧，看下填寫對嗎

84785016| 提問時間：2024 01/09 14:54
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
海綿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好，按這個利潤總額填寫沒錯的，所得稅費用不影響利潤總額。
2024 01/09 14:59
84785016
2024 01/09 15:00
12月份不是虧損嗎怎么還要交稅呢稅額怎么算的具體
海綿老師
2024 01/09 15:07
雖然12月虧損，但是1-12月累計是盈利的，要按全年的利潤總額226796.68來計算，貴司是小微企業(yè)，可享受小微企業(yè)所得稅減免政策，按226796.68*5%=11339.83，扣除之前月份已預繳數(shù)11191.99，最終第四季度所得稅應繳納147.84元
84785016
2024 01/09 15:25
所以我全年要交企稅11339.83嗎老師(?????)年度匯算清繳沒有其他特殊調(diào)整的，不用多退少補吧直接匯算清繳嗎
海綿老師
2024 01/09 15:46
是的，如果沒有其他應做所得稅調(diào)整的事項的話
84785016
2024 01/09 16:06
老師看下余額表對嗎哪些要改嗎
海綿老師
2024 01/09 16:08
您具體指哪個科目
84785016
2024 01/09 16:08
所有的呢老師
海綿老師
2024 01/09 16:28
同學您好，按您目前提供的資料無法看出數(shù)據(jù)是否正確。損益類科目期末應無余額，您做完結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證，科目余額表顯示損益類科目已無余額，還應再做一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
84785016
2024 01/09 16:46
科目余額表顯示損益類科目已無余額，還應再做一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，老師是不是上面說的只查本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)對嗎，其他科目余額方向?qū)Π?/div>
海綿老師
2024 01/09 18:04
同學你好，是的，其他科目余額方向?qū)Φ?/div>
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~