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按照這里的實際數填寫，負債表里有的數據就在要申報的表里找到填寫就可以了

老師負債表里有年初數用填寫嗎，還是只填寫期末數

您好，1.負債表里有的數據就在要申報的表里找到填寫就可以，是的 2.年初數不用填寫，是系統(tǒng)自動把去年的數據帶過來了

那我需要把那里的數刪除嗎，還是放著不動，只填寫期末數就行唄

您好，放著不動，只填寫期末數就行

老師我填完了您幫我看一下對不對，頭一次報總怕錯，麻煩您啦

您好，好的呢，這個表不行呀，為啥往來科目是負數，要把科目余額進行重分類 資產負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款? “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列；?? “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列；?? “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列；?? “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數＋其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數＋其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。

您是說我做的12月賬目不對，我家賬目少，我都做在12月份里了

您那個看的我頭疼了

您好，不是賬目不對， 我們這個負債表不專業(yè)，除了未分配利潤，不要出現負數，按上面進行重分類嘛

是我保存的表有問題嗎

您看我這里做的應收應付都不是負數啊

我再去重新下載一下試試

您好，要把科目余額表應收賬款貸方余額哪些客戶是借方余額填在 應收 哪些客戶是貸主余額填在 預收（負債科目）

像您說的我做賬科目分錄錯了嗎，需要重做

您好，不是不是，您的分錄都是對的，大家都是這樣做的， 做負債表里重分類就好了，不是改賬

那我不會啊，有相應的課程嗎老師推薦一下我好學習學習

您好，這個有沒有課程我不能隨便回答您哈，答疑老師是兼職的，課程我們沒有權限看 這個我可以教您呀，把您應收賬款核算明細賬或科目余額到各輔助項目截圖一下，我教您

這么晚了 我都不好意思打擾您了

沒事兒，您這么好，我喜歡回答您的問題，我教您一個科目您就會了

是這個嗎

還有這個

您好，不是的，稍等，我截圖我們的給您看 下圖具體到哪個公司借方多少金額，貸方多少金額