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問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人，紅色圈起來(lái)的可以低扣嗎
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你好，開(kāi)票內(nèi)容是啥？是啥業(yè)務(wù)的，才好判斷
2024 01/10 10:46
84784969 
2024 01/10 10:47
住宿費(fèi)，跟空調(diào)機(jī)
meizi老師 
2024 01/10 10:49
正常出差的住宿可以抵扣，空調(diào)也可以抵扣
84784969
2024 01/10 10:50
我們是商貿(mào)，一般納稅人，那我勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了
meizi老師
2024 01/10 10:50
可以的，直接勾線(xiàn)即可
84784969
2024 01/10 10:56
我們的不含稅收入800569.06元，銷(xiāo)項(xiàng)稅104073.99元，預(yù)計(jì)勾選96068.29元來(lái)抵扣，預(yù)計(jì)交增值稅8萬(wàn)多，但是進(jìn)項(xiàng)稅額7張就是100727.23元、30931.65元、11541.24元、39338.24元、14.04元、377.22元、32.15元，這個(gè)怎么勾選
84784969
2024 01/10 10:56
預(yù)計(jì)交增值稅8千多，打錯(cuò)了
meizi老師
2024 01/10 10:57
你們地方考核稅負(fù)不
84784969
2024 01/10 10:58
有考核的1%至0.8%
meizi老師
2024 01/10 11:03
那你就適當(dāng)繳納稅費(fèi)哈，應(yīng)交稅費(fèi)=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵增值稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784969
2024 01/10 11:06
這個(gè)月沒(méi)有留抵，這些，我只能勾選10萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)了交2千多塊了是嗎
剛交回來(lái)的賬，只能這樣，
meizi老師
2024 01/10 11:07
你好； 可以的 ； 你注意適當(dāng)繳納一些稅負(fù)就行了； 稅負(fù)率=實(shí)繳增值稅除以不含稅營(yíng)業(yè)收入
84784969
2024 01/10 11:09
好的，謝謝老師
meizi老師
2024 01/10 11:10
不客氣的； 滿(mǎn)足你上面的稅負(fù)就行； 別去大額勾選就行
84784969
2024 01/10 11:13
我已進(jìn)行發(fā)票勾選了，我怎么進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總
meizi老師
2024 01/10 11:14
你好； 勾選模塊 上面有一個(gè)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)哈 ；有一個(gè)下載統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的
84784969
2024 01/10 11:15
在那個(gè)界面
meizi老師
2024 01/10 11:17
你好； 勾選抵扣里面 ； 電子稅務(wù)局里面
84784969
2024 01/10 11:17
我看見(jiàn)了
meizi老師
2024 01/10 11:18
看到了就進(jìn)去 統(tǒng)計(jì)匯總哈
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