問(wèn)題已解決

老師你好，公司上個(gè)月有出口退稅，這個(gè)月公司要交增值稅的，那上個(gè)的出口退稅額這個(gè)月要交附加稅嗎，感謝

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/10 13:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退稅的部分不用增值附加稅，附加稅是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際要交的增值稅來(lái)的。
2024 01/10 13:40
84784999
2024 01/10 14:17
不是呀，增值稅主表13行，免抵稅應(yīng)退稅額有數(shù)據(jù)，稅務(wù)局也說(shuō)要交附加稅
宋生老師
2024 01/10 14:19
您好，明白了，他的意思是免抵部分就是不能抵扣的部分。是需要計(jì)算繳納附加稅的
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