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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，年底結(jié)賬時(shí)都需要做什么呢？用的金蝶軟件
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?你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。然后計(jì)提所得稅，計(jì)提工資。然后要計(jì)提盈余公積，如果有利潤的話，
2024 01/10 14:23
84784983 
2024 01/10 15:03
我想問下老師，我寫本年利潤這個(gè)分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)完損益后嗎？
宋生老師 
2024 01/10 15:06
你好，是將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
84784983
2024 01/10 15:42
本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)？我直接寫一筆分錄嗎？還有那我計(jì)提盈余公積是結(jié)轉(zhuǎn)后再計(jì)提嗎
宋生老師
2024 01/10 15:44
你好，比如借本年利潤貸，利潤分配，未分配利潤。
84784983
2024 01/10 16:49
這個(gè)數(shù)字就是我凈利潤的數(shù)字嗎。
宋生老師
2024 01/10 16:52
你好，是的，就是這樣子。
84784983
2024 01/10 18:32
那我年末提取法定盈余公積是寫這個(gè)分錄前還是分錄后呢
宋生老師
2024 01/10 18:35
你好，是先做上面那個(gè)分路。
84784983
2024 01/10 20:41
好噠，是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后再提取法定盈余公積哈。那我可以等1月再提取嘛
宋生老師
2024 01/11 07:31
你好！這個(gè)是年底提取了。
84784983
2024 01/11 08:17
那就是在寫完本年利潤后就寫提取分錄哈
宋生老師
2024 01/11 08:26
你好，是的，就是這樣。
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