問(wèn)題已解決

公司外購(gòu)商品用于活動(dòng)禮品贈(zèng)送，是視同銷(xiāo)售嗎，要交些什么稅

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/10 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，需要視同銷(xiāo)售需要交增值稅、附加稅，印花稅、所得稅。
2024 01/10 15:21
84784954
2024 01/10 15:27
為什么要交所得稅
郭老師
2024 01/10 15:28
你好，視同銷(xiāo)售所得稅視同銷(xiāo)售里面需要繳納
84784954
2024 01/10 15:29
那賬務(wù)上要怎么處理
郭老師
2024 01/10 15:30
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
84784954
2024 01/10 15:32
我說(shuō)的是所得稅，這個(gè)是不是在匯算 清繳直接調(diào)贈(zèng)收入呢
郭老師
2024 01/10 15:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784954
2024 01/10 16:37
那在那個(gè)表里調(diào)呢
郭老師
2024 01/10 16:38
A105010 視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》
84784954
2024 01/10 21:15
這個(gè)不是房地產(chǎn)才填的嗎？別的企行業(yè)也要填嗎？禮品贈(zèng)送也是填這個(gè)嗎？要填那就呢？
郭老師
2024 01/10 21:21
視同銷(xiāo)售也在這里面填寫(xiě)，不光是房地產(chǎn)
84784954
2024 01/10 22:08
那要在那還調(diào)整呢
郭老師
2024 01/10 22:16
對(duì)的是的，你賬上做的庫(kù)存商品需要
84784954
2024 01/11 00:07
老師，你回答是什么意思啊，我問(wèn)得是在你提到的A105010的表中哪些行調(diào)整。
郭老師
2024 01/11 06:53
105010 第三行和13行稅收金額
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