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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年報(bào)銷的一張憑證被稅務(wù)要求調(diào)整,憑證應(yīng)該怎么做,怎么調(diào)整
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速問速答具體的是什么業(yè)務(wù)的?當(dāng)是怎么做的?
2024 01/10 16:09
84785030
2024 01/10 16:10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)銀行存款
郭老師
2024 01/10 16:12
你好,是納稅調(diào)整不允許抵扣嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?
84785030
2024 01/10 16:12
是的,不允許抵扣的一張餐費(fèi)發(fā)票
郭老師
2024 01/10 16:13
你好,你是不是抵扣了增值稅?他要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84785030
2024 01/10 16:14
不是,餐費(fèi)怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅額,就是費(fèi)用
郭老師
2024 01/10 16:15
那你們是超過了扣除比例嘛,它是按照發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)需要按照哪個(gè)來超過的話,納稅調(diào)增就可以的,賬上不用處理啊,因?yàn)檫@個(gè)是實(shí)際有業(yè)務(wù),你調(diào)整了,你銀行賬款怎么調(diào)整
也就是你需要在匯算清繳里面調(diào)整就可以了。
84785030
2024 01/10 16:18
稅務(wù)審查是虛開的發(fā)票,所以需要調(diào)整
郭老師
2024 01/10 16:19
那你需要納稅調(diào)增就可以了,你賬上銀行支付了,不是銀行支付了這個(gè)錢收不回來的,就不用調(diào)整了。
84785030
2024 01/10 16:20
現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)整啊,調(diào)整完去大廳補(bǔ)稅啊
郭老師
2024 01/10 16:22
借預(yù)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2024 01/10 16:22
你的預(yù)付賬款就有余額了。
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