00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師之前公司有收30萬(wàn)合伙人收入a，外賬沒(méi)有提現(xiàn)，這個(gè)30萬(wàn)合伙人是后期銷售收入，能給這個(gè)客戶a返利40%，是每筆銷售都是返利的，就是說(shuō)會(huì)銷售給abc，一共的收入，然后年底返利40%給a，后期一直有，現(xiàn)在有這個(gè)返利在外賬上，30合伙人在內(nèi)賬上，請(qǐng)問(wèn)怎么合理從外賬上給客戶返利呢？對(duì)方也不能給我們開票，請(qǐng)老師指點(diǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)好，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是我們有30萬(wàn)的收入，需要返利40%，其中收入在內(nèi)賬上，返利需要在外賬上體現(xiàn)，那么建議通過(guò)銷售費(fèi)用，基于公司所處行業(yè)中的合理大額費(fèi)用返給客戶，例如會(huì)議費(fèi)等，這部分需要取得相關(guān)發(fā)票和合同以謹(jǐn)慎處理，會(huì)議費(fèi)開票單位由客戶a提供建議
2024 01/11 01:06
84784998 
2024 01/11 07:28
老師，這些都太麻煩了，取得不了發(fā)票也不是長(zhǎng)久之計(jì)，能不能我做個(gè)10萬(wàn)收入是法人代收的，外賬上提現(xiàn)，這樣正常了，還能正常做賬嗎
宗老師 
2024 01/11 08:05
如果沒(méi)有監(jiān)管需求，沒(méi)有查流水這樣是可以的
84784998
2024 01/11 09:08
有什么監(jiān)管需求？您意思是有風(fēng)險(xiǎn)是嗎
宗老師
2024 01/11 09:29
就是你們就是自己做賬，沒(méi)有外部股東查賬什么的，也沒(méi)有外部融資需求之類的
84784998
2024 01/11 09:42
沒(méi)有，主要就是稅務(wù)局，股東我肯定得告知股東一下這個(gè)事，主要就是想合理的在外賬上走賬，可以嗎？這樣就能合理返了嗎？
宗老師
2024 01/11 10:09
如果是稅務(wù)局的話，得看之前40萬(wàn)的收入是個(gè)人戶還是對(duì)公戶收款了誒
84784998
2024 01/11 10:12
沒(méi)有明白您的意思 40w哪來(lái)的 我意思就是在外賬上只體現(xiàn)做10w的城市合伙人 股東個(gè)人代收 也就是本來(lái)內(nèi)賬上是30w外賬都沒(méi)有體現(xiàn) 現(xiàn)在為了返利 我做10w 因?yàn)檎l(shuí)也不知道 這個(gè)權(quán)利是多少錢
宗老師
2024 01/11 10:17
我知道外賬就是10萬(wàn)返款，“能不能我做個(gè)10萬(wàn)收入是法人代收的，外賬上提現(xiàn)，這樣正常了，還能正常做賬嗎”這樣是可以，但是現(xiàn)在金稅四期推廣，對(duì)公賬戶流水會(huì)受監(jiān)管，又因?yàn)闆](méi)有開票，后期存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84784998
2024 01/11 10:19
我這10w寫法人代收 沒(méi)有進(jìn)公戶 但是我就體現(xiàn)有10的收入 我覺(jué)得收入 金稅四期應(yīng)該不是很嚴(yán)格吧 要不然不知道以什么名義給客戶返利了 好像這是最合適的辦法 老師您覺(jué)得呢
宗老師
2024 01/11 10:22
金稅四期全面開展后肯定會(huì)查到的，目前只是大公司試點(diǎn)；一般返利是通過(guò)費(fèi)用最安全，你之前的做法只要公司規(guī)模不大目前是可行的
84784998
2024 01/11 10:23
但是我們家事實(shí)就是這樣 我只是把30w改成了10w 小規(guī)模公司
宗老師
2024 01/11 10:48
同學(xué)，可以按你的設(shè)想來(lái)
84784998
2024 01/11 10:51
我就是不知道 風(fēng)險(xiǎn) 如果是這樣的話 我的分錄是不是就是 借：1122-客戶
貸：其他應(yīng)付款-返利 貸主收 貸應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模這樣走代付分錄就可以了 也不需要什么發(fā)票了
閱讀 145
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
163
意見反饋
