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老師，請(qǐng)問5月份企業(yè)所得稅匯算清繳的話，如果交稅了，是記以前年度損益調(diào)整科目吧？那得調(diào)整23年度財(cái)務(wù)報(bào)表吧！
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你好，年財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，修改的是匯算清繳調(diào)整表
2024 01/11 08:08
84785011 
2024 01/11 08:11
那記以前年度損益調(diào)整科目，對(duì)24年賬有影響么？對(duì)24年出的報(bào)表
郭老師 
2024 01/11 08:12
你好，這個(gè)不影響的。
84785011
2024 01/11 08:14
那年度報(bào)告，我就報(bào)年末出的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以么？我以為得調(diào)整未分配利潤后再報(bào)報(bào)表
郭老師
2024 01/11 08:16
對(duì)的，是的，不用調(diào)整的。
84785011
2024 01/11 08:19
老師，那今天我就做匯算清繳的話，可以直接把補(bǔ)的稅，直接記到12月末做企業(yè)所得稅費(fèi)用么？
郭老師
2024 01/11 08:20
你好，如果是小企業(yè)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以做所得稅費(fèi)用。
84785011
2024 01/11 08:23
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)繳的這部分可以做所得稅費(fèi)用，做到12月或者今年繳費(fèi)當(dāng)月都可以么
郭老師
2024 01/11 08:23
可以的，可以這么做的。
84785011
2024 01/11 08:52
老師，那我12月份正常做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行，不用考慮補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅費(fèi)唄
84785011
2024 01/11 08:52
直接結(jié)賬了
郭老師
2024 01/11 08:55
你好對(duì)的，是這么做的。
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