問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下個(gè)體戶核定后開(kāi)了專票和普票申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度銷售額在30萬(wàn)以內(nèi)的嗎？
2024 01/11 16:13
84785003
2024 01/11 16:20
是的老師，。。
郭老師
2024 01/11 16:20
第一行和第二行填寫專票的第十行里面填寫普通發(fā)票。
郭老師
2024 01/11 16:21
然后減免的2%，如果你的專票開(kāi)的是1%的，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。填寫專票的。
84785003
2024 01/11 16:27
按系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)申報(bào)顯示對(duì)比不通過(guò)，但是提交是顯示這個(gè)
郭老師
2024 01/11 16:35
忽略提交這個(gè)就可以的。
84785003
2024 01/11 16:39
221.91合適嗎?他們?cè)鲋刀惡硕说?/div>
84785003
2024 01/11 16:40
還開(kāi)了7396.92的普票
郭老師
2024 01/11 16:49
他的普通發(fā)票季度30萬(wàn)以內(nèi)的，在第11欄里面填寫
84785003
2024 01/11 17:17
那那個(gè)不對(duì)就不用管了吧
郭老師
2024 01/11 17:19
核定銷售額，這里不用動(dòng)，這里是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的。
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