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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我第四筆是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了一次1498301.84，導(dǎo)致我現(xiàn)在利潤(rùn)表的營(yíng)收和稅表的銷售額對(duì)不上，就是利潤(rùn)表營(yíng)收多了1498301.84?，F(xiàn)在跨月了我怎么改呀？第三筆分錄借貸都是平的，我又結(jié)轉(zhuǎn)了一遍
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你好同學(xué)！你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多了未開(kāi)票收入，那里已經(jīng)轉(zhuǎn)入了A公司，沒(méi)有余額了
2024 01/11 16:33
小碧老師 
2024 01/11 16:33
你好同學(xué)！你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多了未開(kāi)票收入，那里已經(jīng)轉(zhuǎn)入了A公司，沒(méi)有余額了
84784989 
2024 01/11 16:35
我現(xiàn)在咋弄，把那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了，重新結(jié)轉(zhuǎn)？
小碧老師
2024 01/11 16:38
你是手動(dòng)做賬嗎？系統(tǒng)里如果沒(méi)有余額的話是不能結(jié)轉(zhuǎn)的
按你現(xiàn)在的情況，
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)收入
84784989
2024 01/11 16:52
是這樣嗎？摘要怎么寫？
小碧老師
2024 01/11 16:55
摘要寫：更正xx號(hào)憑證結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤。把憑證復(fù)印下來(lái)做附件
84784989
2024 01/11 16:57
不用紅沖？直接改？
小碧老師
2024 01/11 16:58
是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差錯(cuò)更正，不需要追溯調(diào)整哦
84784989
2024 01/11 17:12
這樣不行呀 ，我的損益有余額呀
小碧老師
2024 01/11 18:36
是會(huì)影響損益啊，沒(méi)更改之前你的損益也是不對(duì)的，
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