問(wèn)題已解決

老師，我接手前的會(huì)計(jì)暫估了48萬(wàn)的成本，只是在報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表體現(xiàn)了，實(shí)際沒(méi)做暫估成本的會(huì)計(jì)分錄，這個(gè)怎么處理？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/12 09:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你得反結(jié)賬回去做暫估的分錄
2024 01/12 09:23
84784995
2024 01/12 09:36
然后匯算清繳結(jié)束之前再找票沖嗎？沖不完做反分錄納稅調(diào)曾是不？
樸老師
2024 01/12 09:41
對(duì)的 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就可以
84784995
2024 01/12 09:44
接賬的時(shí)候沒(méi)有遷移賬套，就給了個(gè)報(bào)表，先這樣這個(gè)暫估成本是不是得做到我接賬的這個(gè)月里邊
樸老師
2024 01/12 09:46
同學(xué)你好 暫估的是去年的 要在去年做暫估的
84784995
2024 01/12 09:53
對(duì)，我是23年11月份接的，我意思把之前會(huì)計(jì)報(bào)6-9月份暫估成本，11月份補(bǔ)做一個(gè)暫估分錄
樸老師
2024 01/12 09:55
之前暫估的他沒(méi)做賬嗎
樸老師
2024 01/12 09:55
那你需要補(bǔ)上才可以 趕緊暫估
84784995
2024 01/12 09:59
是的，沒(méi)做賬，然后企業(yè)所得稅也是亂報(bào)的
樸老師
2024 01/12 10:02
趕緊做吧 然后正常做賬
84784995
2024 01/12 10:05
嗯，5月份有一張收入發(fā)票沒(méi)入賬，11月補(bǔ)上可以嗎？
樸老師
2024 01/12 10:09
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
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