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問(wèn)題已解決
2022年的票，23年12才給會(huì)計(jì)，如何做賬
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你好這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，然后根據(jù)業(yè)務(wù)來(lái)做憑證。
2024 01/12 14:04
84784956 
2024 01/12 14:21
是加工款
宋生老師 
2024 01/12 14:22
你好，你之前這個(gè)加工費(fèi)也沒(méi)有入過(guò)賬對(duì)嗎？
你是給人家加工，還是人家給你加工？
84784956
2024 01/12 14:24
沒(méi)有入過(guò)，是人家給我們加工柜子的錢
84784956
2024 01/12 14:26
我重新看了一下，有兩筆，一筆是22年4月的，一筆是22年12月的，開(kāi)的發(fā)票是23年3月
宋生老師
2024 01/12 14:30
你好，都是你們開(kāi)出去的發(fā)票是嗎？
84784956
2024 01/12 14:36
我們是收到的發(fā)票
84784956
2024 01/12 14:36
我們打的款，人家給我們開(kāi)的發(fā)票
宋生老師
2024 01/12 14:39
你好，借：以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款等。
84784956
2024 01/12 14:42
我們是小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也要寫嗎
宋生老師
2024 01/12 14:44
你好如果是小規(guī)模就不用。
84784956
2024 01/12 14:49
那就是借 以前年度損益調(diào)整，貸 銀行存款可以嗎
84784956
2024 01/12 14:50
這批加工的柜子沒(méi)有計(jì)提折舊，該怎么弄
宋生老師
2024 01/12 14:52
你好，是的，就可以了。你這個(gè)金額不大，一次計(jì)費(fèi)用就算了，不要再又去折舊了。
84784956
2024 01/12 14:54
還有就是22年給人家打款了，沒(méi)有開(kāi)票，這些都沒(méi)有入賬，這這種怎么辦
84784956
2024 01/12 14:55
金額有兩萬(wàn)多
宋生老師
2024 01/12 14:57
你好你如果要折舊也是可以，但是比較麻煩。
84784956
2024 01/12 15:01
那兩萬(wàn)多不折舊可以嗎
宋生老師
2024 01/12 15:02
你好，按正規(guī)的確實(shí)是要折舊，只是你這個(gè)已經(jīng)本身是計(jì)入以前年度了，再折舊會(huì)更麻煩。
84784956
2024 01/12 15:04
好的，謝謝老師，還有就是22年給人家打款了，沒(méi)有開(kāi)票，這些都沒(méi)有入賬，這種怎么辦
宋生老師
2024 01/12 15:07
你好，你是對(duì)公付的款嗎？對(duì)方有沒(méi)有給你提供貨物或者服務(wù)？
84784956
2024 01/12 15:08
是對(duì)公的，提供了，票都要不來(lái)了
宋生老師
2024 01/12 15:10
你好這個(gè)你可以。把貨物或者服務(wù)入賬，但是沒(méi)有發(fā)票，在匯算的時(shí)候調(diào)整。
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