00:10:00
問題已解決
老師 我們準備注銷公司 之前賬上有一些房租的發(fā)票 產(chǎn)生的進項稅額 因沒有銷項 不能抵扣 要怎么把它銷掉？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
認證之后進項轉(zhuǎn)出，或者是在勾選平臺直接選擇不抵扣，勾選加稅合計做賬就可以。
2024 01/12 16:24
84785013 
2024 01/12 16:26
有2年了 賬上還掛著 應交稅費
郭老師 
2024 01/12 16:27
你好，兩年了也都可以打
84785013
2024 01/12 16:27
那我先選擇不抵扣 然后賬上怎么做
郭老師
2024 01/12 16:29
當時做的是管理費用嗎？借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費應交增值稅進項。
84785013
2024 01/12 16:29
我們沒開票，就不需要繳稅，所以這個進項稅額一直也沒用，一直在賬上，相當于我們?nèi)绻U稅的話可以有400多的進項可以抵扣，現(xiàn)在需要做會計處理嗎？或者到時候注銷公司的時候怎么處理
84785013
2024 01/12 16:31
這個進項稅是房租，做的就是管理費用～房租，應交稅費～進項稅額
郭老師
2024 01/12 16:48
也不需要交稅呀。借管理費用
貸應交稅費、應交增值稅。
閱讀 155
描述你的問題，直接向老師提問
1981
意見反饋
