00:10:00
問題已解決
老師看這個例子，這個例子，這個21年的費用，在21年沒有進行暫估，是不是用了以前年度損益調整，21年的報表是下載下來人為的改正，然后去更正匯繳清算，應該不是在做賬軟件里面去更正報表，那這種情況更正匯繳清算這個1000元是寫在哪里？是直接納稅調整還是直接寫到費用里面去？還有這個多繳納的企業(yè)所得稅分錄應該不是取得費用發(fā)票的時候寫的吧，應該是更正完匯繳清算以后再寫的吧？這幾個問題麻煩老師回答
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，1.不填1000，是填750在負債表的未分配利潤里
2.這是納稅調整，
3.是的，取得費用發(fā)票的時候不寫，匯繳時一起填
2024 01/13 13:41
閱讀 124
描述你的問題，直接向老師提問
519
意見反饋
