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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，第三季度暫估成本是64萬(wàn)，第四季度實(shí)際收到40萬(wàn)的發(fā)票，多暫估了24萬(wàn)?，F(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個(gè)有影響嗎？還有就是因?yàn)槎鄷汗懒耍麧?rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么申報(bào)
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你好，企業(yè)所得稅你這里面填寫(xiě)的是本年累計(jì)的嗎？是累計(jì)的話，忽略提交就行
2024 01/13 15:53
84784985 
2024 01/13 16:05
嗯嗯，是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)。營(yíng)業(yè)成本第三季度是237萬(wàn)，第四季度是214萬(wàn)，申報(bào)時(shí)提醒第四季度數(shù)據(jù)低于第三季度，核實(shí)是否正確。利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)怎么處理呢？可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎。
郭老師 
2024 01/13 16:07
對(duì)的，是的，都填寫(xiě)負(fù)數(shù)就行，按照你實(shí)際業(yè)務(wù)的來(lái)填寫(xiě)，出現(xiàn)提示你可以忽略提交。
84784985
2024 01/13 16:16
這樣填寫(xiě)負(fù)數(shù)，稅務(wù)比對(duì)會(huì)提示異常嗎？會(huì)來(lái)查嗎？
郭老師
2024 01/13 16:17
查不查不一定
但是會(huì)問(wèn)起來(lái)
84784985
2024 01/13 16:20
那我可以先不沖暫估，等發(fā)票來(lái)齊了再一起沖嗎？
郭老師
2024 01/13 16:21
可以的，可以這么做的。
84784985
2024 01/13 16:22
好的，謝謝老師～
郭老師
2024 01/13 16:23
不用客氣，周末愉快。
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