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問(wèn)題已解決
問(wèn)下調(diào)整科目借方做了利潤(rùn)分配貸方做了其他應(yīng)付款導(dǎo)致報(bào)表不平了我應(yīng)該再做一步什么分錄呢
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同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)是什么原因做了借利潤(rùn)分配 貸其他應(yīng)付款呢，是資產(chǎn)負(fù)債表不平了嗎
2024 01/13 18:41
84784948 
2024 01/13 18:43
就是這樣做利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)加負(fù)債表期初數(shù)不等于本年累計(jì)數(shù)了勾稽不平了
爽爽老師 
2024 01/13 18:45
嗯，利潤(rùn)分配沒(méi)有從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎
84784948
2024 01/13 18:52
你看下想下利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就知道了單做這兩個(gè)科目報(bào)表勾稽不會(huì)平的現(xiàn)在怎么處理使得勾稽平
爽爽老師
2024 01/13 18:53
是呀，現(xiàn)在的原因是不是利潤(rùn)分配之前沒(méi)有從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)是不是？直接用了利潤(rùn)分配這個(gè)科目
84784948
2024 01/13 19:02
是的相當(dāng)于審計(jì)直接調(diào)整這個(gè)科目了
爽爽老師
2024 01/13 19:04
那是肯定的不會(huì)平了，直接調(diào)整相當(dāng)于以前年度的，本來(lái)這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債的勾稽關(guān)系就是要包含以前未分配利潤(rùn)調(diào)整的，什么都不需要做，不平就對(duì)了
84784948
2024 01/13 19:09
那就不平不用管對(duì)吧，那就是時(shí)間久了記不住以前年度的金額還以為報(bào)表不對(duì)了
爽爽老師
2024 01/13 19:10
是的不用管的，不會(huì)的，你要知道不平就去看未分配利潤(rùn)科目調(diào)整的部分加上就是了
84784948
2024 01/13 19:10
那是不是到明年報(bào)表也會(huì)差這個(gè)數(shù)啊
爽爽老師
2024 01/13 19:13
資產(chǎn)負(fù)債表年初的未分配利潤(rùn)調(diào)過(guò)來(lái)了，以后就不會(huì)差了
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