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一筆廢料款打在2023.12月，本身是2022年的正在調(diào)賬，那個分錄怎么做賬？還是怎么做啊 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務收入 銷項 借其他應收款 貸其他業(yè)務收入
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你好，意思是2022年有掛賬嗎？掛賬的分錄是什么
2024 01/13 20:52
84784975 
2024 01/13 20:55
那筆錢打在2023年啊廢料款3000
84784975
2024 01/13 20:55
原本是2022年
小小霞老師 
2024 01/13 20:57
那你2022年當時賬上做賬務處理了嗎？我看懂你的意思了
84784975
2024 01/13 20:59
就是現(xiàn)在要做一筆，之前沒有做分錄
小小霞老師
2024 01/13 21:02
之前沒有做分錄，那你是小企業(yè)會計準則的話，直接計入2023年，就不用管2022年，因為你都沒有賬務體現(xiàn)
84784975
2024 01/13 21:05
假如金額有2萬多，21年也有補一筆廢料款，怎么弄呢
84784975
2024 01/13 21:09
借其他應收款
貸其他業(yè)務收入
小小霞老師
2024 01/13 21:11
如果你21年賬務都沒有體現(xiàn)應該是21年發(fā)生的業(yè)務，按未來適用法，你可以直接計入當年，你不想這樣做，就通過
主營業(yè)務收入少計跨年調(diào)整怎么做?
其實只要把少計的收入補記憑證即可
借：現(xiàn)金
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-應交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84784975
2024 01/13 22:09
借：現(xiàn)金
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-應交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
老師，這個分錄做在2023年嗎？
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