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請問金稅盤幾年了，小規(guī)模公司一直有可抵扣的稅費，但是一直未申報，只是做了賬，如何處理，如何抵減

84785001| 提問時間：2024 01/14 10:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，如何形成的可抵扣稅費？
2024 01/14 10:54
84785001
2024 01/14 10:55
購買金稅盤每年有280元
小林老師
2024 01/14 10:55
那就做賬，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸其他收益或營業(yè)外收入
84785001
2024 01/14 10:57
這個不是可以抵減增值稅嗎，如何抵減啊，申報表從未申報過，還能抵減嗎？怎么申報？
小林老師
2024 01/14 10:58
是可以抵減的，不是借應(yīng)交稅費了
84785001
2024 01/14 11:06
怎么申報呢，一次性全部抵減之前未抵減的
小林老師
2024 01/14 11:07
是的，在增值稅納稅申報表填寫，一次性填寫以前的
84785001
2024 01/14 11:17
我之前做的是待抵扣稅費，是不是把待抵扣稅費和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)？
小林老師
2024 01/14 11:18
小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，沒有其他明細科目
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