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問題已解決
老師好，我想問下我在11月紅沖了8月9月10月的發(fā)票，由于某些原因紅沖后當(dāng)月沒有補開。 我把紅沖的發(fā)票總金額填了未開具發(fā)票收入。然后12月又補開了這些發(fā)票。 現(xiàn)在我想問下1.在11月紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理 2.在12月補開發(fā)票的賬務(wù)處理
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您好，11月就是沖回8-10月分錄，12月就是對應(yīng)藍(lán)色分錄
2024 01/14 11:21
84784985 
2024 01/14 11:32
老師你能舉例一下嗎？我就是不知道怎么寫這個分錄。因為我是先收工程款再開的發(fā)票。然后也計提了應(yīng)納稅額。也交稅。季度也轉(zhuǎn)了利潤。所以就不知道該從那一步開始紅沖
小林老師 
2024 01/14 11:39
8-10月的分錄麻煩發(fā)下
84784985
2024 01/14 11:52
收工程款時 借：銀行存款100 貸：銷項9 ? 主營收入91 ? 。 ?計提應(yīng)納稅額借：銷項9 ?貸：未交增值稅9 ?。 ?結(jié)轉(zhuǎn)利潤借：主營收91 ?貸：本年利潤91 ? 。 ? 下個月交稅時 借：未交增值稅5 ?貸：銀行存款5
小林老師
2024 01/14 11:58
您好，11月，借應(yīng)收賬款-100貸主營業(yè)務(wù)收入-91應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-9，12月開票，借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入91應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅9
84784985
2024 01/14 12:01
錢的話公司已經(jīng)收了，不存在應(yīng)收賬款，是否改成銀行存款？無票收入需要寫分錄嗎？因為在稅局那里11月是申報了無票收入的
小林老師
2024 01/14 12:03
不可以，影響沒有資金流動
84784985
2024 01/14 12:13
好的，謝謝老師
小林老師
2024 01/14 13:14
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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