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問題已解決
一般納稅人，企業(yè)在6月份認(rèn)證抵扣了一張專票，在入賬時發(fā)現(xiàn)已作廢，在12月發(fā)現(xiàn)6月增值稅申報表和財務(wù)報表對不上，并在12月申報增值稅時做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在的問題是，6月申報表有認(rèn)證這筆數(shù)據(jù)并抵扣了，但是賬上未做這一筆數(shù)據(jù)，在12月的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一筆怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
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你好，同學(xué)
補做一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借成本費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 01/14 17:18
84785023 
2024 01/14 17:20
6月進(jìn)項專票已認(rèn)證，未入賬就做廢了，12月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，和正常情況一樣嗎
冉老師 
2024 01/14 17:24
和正常的情況是一樣的
84785023
2024 01/14 17:24
好的謝謝
冉老師
2024 01/14 17:26
不客氣，同學(xué)，周末愉快
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