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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們2023年借給集團(tuán)其他子公司，2024年到期，我們可以在2024年收到錢(qián)的時(shí)候再開(kāi)利息發(fā)票嗎？2023年這筆利息收入先不做賬務(wù)處理了？
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你好同學(xué)，這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
2024 01/14 22:08
84784971 
2024 01/14 22:15
那沒(méi)開(kāi)票的收入納稅申報(bào)時(shí)要在未稅申報(bào)欄填上這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
立峰老師 
2024 01/14 22:15
是的同學(xué)，以后盡量避免這樣，到年底對(duì)方不要，我們正常開(kāi)票。
84784971
2024 01/14 22:17
就是對(duì)方不需要發(fā)票我們也把發(fā)票開(kāi)了，掛在應(yīng)付
84784971
2024 01/14 22:18
因?yàn)闆](méi)開(kāi)票只能在簡(jiǎn)易征收6%這欄體現(xiàn)了，還要交稅
立峰老師
2024 01/14 22:18
是的同學(xué)，這樣我們就不用在申報(bào)表中體現(xiàn)無(wú)票收入了。
84784971
2024 01/14 22:20
你是說(shuō)直接填在正常銷(xiāo)售交易稅率里面嗎？不是填在未開(kāi)票收入的建議稅率里面？
立峰老師
2024 01/14 22:21
現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)票只能填在未開(kāi)票收入里。
84784971
2024 01/14 22:24
如果我開(kāi)發(fā)票了就可以不在簡(jiǎn)易征收欄體現(xiàn)了對(duì)嗎？
立峰老師
2024 01/14 22:25
6%的稅率不是簡(jiǎn)易征收。是一般計(jì)稅
84784971
2024 01/14 22:30
我看納稅申報(bào)表有一欄是簡(jiǎn)易征收6%，主要是填寫(xiě)什么項(xiàng)目的，我們這種未開(kāi)票的利息收入也只能放在這個(gè)欄位體現(xiàn)了對(duì)嗎？
立峰老師
2024 01/14 23:38
不是的，不屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅，在普通的服務(wù)欄內(nèi)填寫(xiě)
84784971
2024 01/14 23:42
在普通的服務(wù)欄填不進(jìn)去，那個(gè)欄位是灰色的，因未沒(méi)開(kāi)票，導(dǎo)不進(jìn)去
立峰老師
2024 01/14 23:44
那是咱們沒(méi)有核定這個(gè)稅種
立峰老師
2024 01/14 23:45
不是沒(méi)有開(kāi)票的原因
84784971
2024 01/14 23:47
那我這次只能填在簡(jiǎn)易征收這里了嗎，服務(wù)6%那里是灰色的我填不進(jìn)去
立峰老師
2024 01/15 00:04
不是的，去稅局增加稅種。
84784971
2024 01/15 00:07
是最后一天了，估計(jì)來(lái)不及了，我該怎么辦呢？
立峰老師
2024 01/15 00:12
還有兩天，16號(hào)申報(bào)結(jié)束。
84784971
2024 01/15 00:13
1.這筆利息收入不做賬務(wù)處理2.直接在6%簡(jiǎn)易征收那欄填上利息收入數(shù)據(jù)，這兩種哪個(gè)符合要求
立峰老師
2024 01/15 06:53
第二中是不對(duì)的。要根據(jù)實(shí)際做賬
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