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問題已解決
老師，12月有張普票納稅識別碼錯了，且已做賬了，能不能讓對重開后付到后面。
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你好，需要讓對方重開正確稅號的發(fā)票
但是正確發(fā)票是附在之后補(bǔ)做的分錄后面作為附件
2024 01/15 11:09
84784980 
2024 01/15 11:12
還有補(bǔ)做分錄，那如何補(bǔ)做分錄呢？
鄒老師 
2024 01/15 11:13
你好，把之前的無票分錄沖銷。然后根據(jù)正確稅號的發(fā)票做分錄
借：管理費(fèi)用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
84784980
2024 01/15 11:15
但我12月的賬已結(jié)，且全年的賬已結(jié)，報表已報，補(bǔ)做分錄后會不會影響去年的賬和報表
鄒老師
2024 01/15 11:36
你好，12月份已經(jīng)入賬，這樣是不影響去年的賬和報表的
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