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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，12月我多計(jì)提了社保，現(xiàn)在我可以沖管理費(fèi)用嗎？
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您好， 你現(xiàn)在沖的是以前年度損益調(diào)整
2024 01/15 15:08
84784977 
2024 01/15 15:09
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)要多這個(gè)數(shù)字
84784977
2024 01/15 15:10
未分配利潤(rùn)的年初數(shù)和年末數(shù)，會(huì)有個(gè)差異，正好是這個(gè)數(shù)
劉艷紅老師 
2024 01/15 15:10
是的，是的，就是這個(gè)數(shù)字
84784977
2024 01/15 15:10
那資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系會(huì)不對(duì)嗎
84784977
2024 01/15 15:11
凈利潤(rùn)加未分配利潤(rùn)的金額不等于未分配利潤(rùn)的年末數(shù)
劉艷紅老師
2024 01/15 15:12
就會(huì)差個(gè)以前年度損益，你加下試試
84784977
2024 01/15 15:21
是差這個(gè)多計(jì)提的金額，資產(chǎn)負(fù)債表這樣沒(méi)關(guān)系嗎？
劉艷紅老師
2024 01/15 15:23
是的，這個(gè)是正常的，沒(méi)關(guān)系的
84784977
2024 01/15 15:23
老師，憑證這樣做可以嗎？
劉艷紅老師
2024 01/15 15:24
是的，是的，就是這樣做的
84784977
2024 01/15 15:26
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2024 01/15 15:28
不客氣，很高興幫您
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