00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模，23年6月支付了一筆貨款約6萬(wàn)，但到現(xiàn)在還沒(méi)有取得發(fā)票，這6萬(wàn)當(dāng)時(shí)是掛在應(yīng)付賬款里。需要調(diào)整什么嗎？當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票有什么問(wèn)題沒(méi)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，實(shí)際是你收到貨就要入庫(kù)了，沒(méi)發(fā)票就暫估入庫(kù)
2024 01/15 18:46
王曉曉老師 
2024 01/15 18:46
匯算清繳前取得發(fā)票就可以
84785044 
2024 01/15 18:51
老師，必須要在23年底暫估入庫(kù)嗎？可以在匯算前取得發(fā)票的時(shí)候再處理不？
王曉曉老師
2024 01/15 18:54
最好你是暫估，不然審計(jì)的時(shí)候，庫(kù)存多那么多，也不好解釋
84785044
2024 01/15 19:07
老師，當(dāng)時(shí)這兩筆是這么做的帳，后續(xù)也沒(méi)有入庫(kù)。對(duì)應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表里，應(yīng)付賬款是-56214。是有很大問(wèn)題是嗎？
84785044
2024 01/15 19:08
這樣做的帳
王曉曉老師
2024 01/15 19:14
也不會(huì)很大問(wèn)題，其實(shí)可以就是預(yù)付賬款，也解釋的過(guò)去
王曉曉老師
2024 01/15 19:15
你要實(shí)在不想動(dòng)了，也沒(méi)關(guān)系
84785044
2024 01/15 19:17
老師，核對(duì)了一下，這個(gè)發(fā)票是要不回來(lái)了。相當(dāng)于這筆只錄入了當(dāng)時(shí)銀行有付過(guò)款，后續(xù)啥都沒(méi)有。怎么處理更合理一點(diǎn)？
王曉曉老師
2024 01/15 19:23
貨到了就正常入庫(kù)吧
84785044
2024 01/15 19:29
老師，這筆款的貨我沒(méi)有看到過(guò)。這筆款是當(dāng)時(shí)老板去支付的，沒(méi)有發(fā)票拿回來(lái)也就沒(méi)有做任何財(cái)務(wù)處理。這種情況怎么處理會(huì)更合理一點(diǎn)？
王曉曉老師
2024 01/15 19:32
壞賬了可能是，你先別動(dòng)它了，就當(dāng)預(yù)付款吧，就這樣申報(bào)吧，等到時(shí)再確認(rèn)貨物還會(huì)不會(huì)有，啥也沒(méi)有，到時(shí)確認(rèn)壞賬得了
84785044
2024 01/15 19:37
老師，問(wèn)了下老板，他自己也不太清楚，我可不可以當(dāng)作這筆款是老板借用，讓老板還回來(lái)。發(fā)票，貨都沒(méi)見著，我們也沒(méi)有銷售過(guò)
王曉曉老師
2024 01/15 19:38
可以呀，他肯還回來(lái)最好了
閱讀 169
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
148
意見反饋
