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老師，預(yù)收賬款可以在當(dāng)期不做收入嗎？
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你好！可以的，可以這樣
2024 01/15 19:04
84785021 
2024 01/15 19:24
如果前期我做了現(xiàn)金收入，又沒申報，本期我重做申報應(yīng)該怎么做分錄，小規(guī)模，二季度做了收入，現(xiàn)在做三季度補(bǔ)申報
宋生老師 
2024 01/15 19:25
你好，你如果做了收入，你應(yīng)該在三季度更正申報二季度的。
84785021
2024 01/15 19:27
是的，現(xiàn)在作廢三季度的，可不知道怎么寫分錄
宋生老師
2024 01/15 19:28
你好，你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？
你現(xiàn)在不是說二季度做了現(xiàn)金收入沒有申報嗎？那就補(bǔ)充申報就可以了呀。
84785021
2024 01/15 19:32
當(dāng)時：借：現(xiàn)金；貨：營業(yè)收入，補(bǔ)申報就可以了，不用更正憑證？會不會有稅務(wù)問題？
宋生老師
2024 01/15 19:33
你好是的，不用更正憑證，不會有其他問題。
84785021
2024 01/15 19:35
也是哦！不用繳增值稅，也沒滯納金，只是稅局會說為什么當(dāng)期為什么沒申報
宋生老師
2024 01/15 19:35
你好是的，就是這樣子。
84785021
2024 01/15 19:40
她們說讓更正成預(yù)收賬款好解釋，問起就是不知道是什么款，所以當(dāng)時沒確認(rèn)申報，現(xiàn)在才申報。但我又不會寫分錄
宋生老師
2024 01/15 19:41
你好，他們的意思是你收到款的時候直接借銀行存款，貸，預(yù)收賬款。
84785021
2024 01/15 19:54
老師好！對，她們的意思就是這樣，為了好解釋為什么當(dāng)期沒申報
84785021
2024 01/15 20:01
我是搞不懂怎么更正分錄，然后又怎么寫正確的分錄
宋生老師
2024 01/15 20:13
您好，可以按他們說的做。
你的憑證沒錯，只是更正申報就好
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