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老師請問：小規(guī)模納稅人開普票申報(bào)時(shí)含稅價(jià)申報(bào)，做賬時(shí)收入是價(jià)稅分開，申報(bào)銷售額和利潤表銷售額不一樣，一個(gè)是含稅，一個(gè)是不含稅，怎么辦？
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去修改增值稅申報(bào)表，這兩個(gè)必須是一樣的，你按照不含稅的來填寫。
2024 01/16 11:45
84784954 
2024 01/16 16:38
493709.66萬元含稅稅額4937.04元。要是按不含稅報(bào)488772.62元，稅額不是4937.04元了。稅額是自動帶
郭老師 
2024 01/16 16:41
好，稅額是按照3%來的，這個(gè)不影響。
郭老師
2024 01/16 16:41
你不含稅的金額一致就行。
84784954
2024 01/16 18:00
申報(bào)時(shí)錄入不含稅金額488772.62，自動生成稅額不是4937.04元，稅額不一樣了
郭老師
2024 01/16 18:02
它自動生成的是3%的稅率啊，可以不一致呀，沒有關(guān)系呀。
郭老師
2024 01/16 18:02
不對，你減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額不就可以了，你這個(gè)需要交稅啊，按照百分之一來交。
郭老師
2024 01/16 18:02
你那樣的話會多交稅款的，他得是按照發(fā)票的稅額來繳納，不是嗎？
84784954
2024 01/16 18:13
謝謝，我明天看看，
郭老師
2024 01/16 18:15
可以的，可以明天看一下的
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