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老師，你好，問一下分公司已經注銷了，銀行也銷戶了，有個借款往來款沒有收回，然后可以委托總公司收款嗎？那分公司和總公司分別怎么做分錄？
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同學，你好
分公司和總公司當初是獨立做賬嗎？
2024 01/16 14:50
84785035 
2024 01/16 14:54
是的，分公司一套賬，自己報增值稅，所得稅是跨區(qū)域匯總納稅的
小菲老師 
2024 01/16 15:00
同學，你好
一般不可以委托收款的
84785035
2024 01/16 15:00
那這樣怎么操作
84785035
2024 01/16 15:00
分公司有往來賬款沒有收回，轉營業(yè)外支出嗎？
小菲老師
2024 01/16 15:01
同學，你好
之前分公司成立的時候，總公司做了投資的長期股權投資嗎？
84785035
2024 01/16 15:03
沒有，就是掛往來款
小菲老師
2024 01/16 15:04
同學，你好
那個委托收款，正好沖往來
84785035
2024 01/16 15:08
分公司那個借款不是跟總公司的，是分公司借款給其他公司了，那個余額可以委托總公司收款嗎？正常分公司收到款是不是要還回總公司的？那個資產是屬于總公司的吧？
小菲老師
2024 01/16 15:17
同學，你好
那個余額可以委托總公司收款嗎？可以的，資產是總公司的
84785035
2024 01/16 15:23
好的，謝謝
小菲老師
2024 01/16 15:24
不客氣，祝工作順利
84785035
2024 01/16 15:24
就是想問一下那個分公司分錄和總公司分錄分別怎么做?
小菲老師
2024 01/16 15:26
同學，你好
分公司
借：其他應收款
貸：其他應付款
總公司
借：銀行存款
貸：其他應收款
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