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發(fā)現(xiàn)以前的錯帳，多記。借：管理費用 5 貸：其他應(yīng)付款 5，紅沖了之后還需要再沖損益嗎？
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你這個是當(dāng)年的還是說以前年度的？
2024 01/17 10:46
84784994 
2024 01/17 10:48
23年3月份的，記賬的沖到9月份，但只紅沖了科目，沒有沖損益，是不是也應(yīng)該沖損益？
玲老師 
2024 01/17 10:50
那你直接這樣紅沖就可以了
那你直接這樣紅沖就可以了，沒有其他的。
84784994
2024 01/17 10:52
現(xiàn)在查到的是：3月 借：管理費用 2 貸：其他應(yīng)付 2 借：管理費用 5 貸：其他應(yīng)付5 月度結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 7 貸：管理費用 7 做賬調(diào)整后是：借：管理費用 -2 貸：其他應(yīng)付-2 沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2024 01/17 10:55
你好，你要想沖減原來的管理費用，就直接做原來一樣的分錄金額，用負數(shù)就可以了，沒有其他。
然后就是期末正常結(jié)算損益。
84784994
2024 01/17 10:58
意思是沖完管理費用2后，以前結(jié)轉(zhuǎn)的損益7不用再-2嗎？
玲老師
2024 01/17 10:59
對呀以前的咱都不用管咱是這一期紅沖之后然后這一期的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了因為它是當(dāng)年的。不影響全年的利潤。
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