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問(wèn)題已解決
小規(guī)模不超30萬(wàn)，開(kāi)建筑服務(wù)普票需要異地預(yù)繳增值稅嗎。如果是專票又需要異地預(yù)繳增值稅嗎
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同學(xué)您好，普票30萬(wàn)以下是免交的，專票要交稅預(yù)交
2024 01/17 14:07
84785000 
2024 01/17 14:09
老師，純安裝空調(diào)算建筑服務(wù)勞務(wù)嗎？
84785000
2024 01/17 14:10
老師，30萬(wàn)以下免交，就不用異地預(yù)繳對(duì)吧，那還需要異地報(bào)稅之類嗎？比方說(shuō)，個(gè)稅去異地報(bào)
易 老師 
2024 01/17 14:10
同學(xué)您好，這個(gè)空調(diào)是建筑的一部分還是單獨(dú)的呢
84785000
2024 01/17 14:13
我也不清楚？就是安裝空調(diào)？
易 老師
2024 01/17 14:23
同學(xué)您好，一般空調(diào)是不用算的，中央空調(diào)系統(tǒng)才要算
84785000
2024 01/17 14:54
明白了，安裝的是中央空調(diào)就算需要異地預(yù)繳，，，安裝家用那些就不算，不需要預(yù)繳
易 老師
2024 01/17 14:57
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785000
2024 01/18 10:50
老師，想問(wèn)一下，工程都可以除去分包款這塊再去交增值稅對(duì)嗎？如果是，怎么界定分包款是哪月哪筆工程可以抵扣的呢[捂臉]
就是比方說(shuō)
1月：取得分包發(fā)票2萬(wàn)元
2月：取得1萬(wàn)元
3月：開(kāi)出去50萬(wàn)發(fā)票，當(dāng)月取得3萬(wàn)分包款
4月：取得6萬(wàn)分包款。
我哪里知道50萬(wàn)開(kāi)出去，可以抵扣多少分包款呀[捂臉]如果抵扣了，客戶又作廢或者開(kāi)錯(cuò)金額，不就影響已報(bào)數(shù)據(jù)了？，我也不懂，大大的疑問(wèn)
易 老師
2024 01/18 13:20
這個(gè)是月底根據(jù)這個(gè)臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)一下，雙方對(duì)好賬確認(rèn)好再開(kāi)票抵的
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