問(wèn)題已解決

公司聚餐，同事預(yù)支了8千備用金用來(lái)聚餐費(fèi)用，聚餐后，寫(xiě)了聚餐費(fèi)用明細(xì)報(bào)銷(xiāo)單，總共花了六千多，報(bào)銷(xiāo)完，同事說(shuō)預(yù)支的已經(jīng)沖完了，要把預(yù)支單斯了，不然就重了 預(yù)支:借:管理費(fèi)用-聚餐費(fèi) 八千 貸:現(xiàn)金 八千 報(bào)銷(xiāo):借:管理費(fèi)用-聚餐費(fèi) 六千多 貸:現(xiàn)金 這樣做兩筆憑證是不是就不對(duì)了

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/18 08:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
預(yù)支時(shí)： 借：現(xiàn)金 8000 貸：其他應(yīng)付款-同事 8000 報(bào)銷(xiāo)時(shí)： 借：管理費(fèi)用-聚餐費(fèi) 6000多元 借：其他應(yīng)付款-同事 8000 貸：現(xiàn)金 6000多元
2024 01/18 08:50
84784957
2024 01/18 09:02
不對(duì)吧，預(yù)支出去了怎么現(xiàn)金還增加了
84784957
2024 01/18 09:03
報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候憑證也不平啊
樸老師
2024 01/18 09:05
借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金 這樣
樸老師
2024 01/18 09:05
然后報(bào)銷(xiāo) 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金
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