問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)以前財(cái)務(wù)掛的購(gòu)買(mǎi)材料的預(yù)付款，現(xiàn)在確定對(duì)方公司不給開(kāi)發(fā)票，以前的財(cái)務(wù)也沒(méi)有暫估入賬，那現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有收據(jù)怎么沖銷(xiāo)預(yù)付賬款？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/18 15:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在咱收到材料了是吧？那就是借原材料貸預(yù)付賬款。
2024 01/18 15:21
84785003
2024 01/18 15:28
以前預(yù)付的時(shí)候就收到材料了，沒(méi)做入庫(kù)，都被直接領(lǐng)用完了，那沖原材料能稅前扣除嗎？
玲老師
2024 01/18 15:29
那把入庫(kù)的和領(lǐng)用的分錄都補(bǔ)上就行了。
84785003
2024 01/18 15:42
不能稅前扣除，就直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？
玲老師
2024 01/18 15:43
是正常做賬務(wù)處理，不能稅前扣除是匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
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