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老師，我們10月有2張待認證的進項稅票，11月勾選認證的，1.那增值稅計提表上的期初余額數(shù)就填待認證的嗎？如果本月沒有待認證，2.是不是就填寫本期發(fā)生額就可以呀？
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你好，你勾選的所屬期是幾月份？是十月份嗎？
2024 01/18 16:36
84785019 
2024 01/18 16:43
11月勾選的
84785019
2024 01/18 16:44
老師，待認證進賬稅轉(zhuǎn)進項稅的時候的附件是什么呀？
郭老師 
2024 01/18 16:44
是所屬期是一月份嗎？如果是的話可以。
84785019
2024 01/18 16:58
所屬期也是11月，那是不是按當(dāng)月的填寫就行。
郭老師
2024 01/18 16:59
是的，對的，是這么做的。
84785019
2024 01/18 17:11
好的，老師，那待認證稅額轉(zhuǎn)進項稅額時可以沒有附件嗎！
郭老師
2024 01/18 17:12
可以的
可以沒有原始憑證
84785019
2024 01/18 17:28
好的，老師，發(fā)票的上電話之前是留的財務(wù)的，現(xiàn)在換成法人的，這個不影響吧？
郭老師
2024 01/18 17:29
這個不影響的可以的
84785019
2024 01/18 17:30
好的，就是發(fā)票都能用，對吧？
郭老師
2024 01/18 17:31
是的，對的，都能用的
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