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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)要怎么處理了，把這個(gè)可能刪除了
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你好，具體的什么問題的？
2024 01/18 18:07
84784964 
2024 01/18 18:09
就是我昨天在2024年期間增加了二級(jí)科目。然后發(fā)現(xiàn)2023年不出來。然后我剛剛又在2023年增加了二級(jí)科目。三級(jí)科目用的是輔助核算?，F(xiàn)在我的期初余額數(shù)據(jù)是對(duì)的，但是明細(xì)不對(duì)。
郭老師 
2024 01/18 18:10
之前沒有用二級(jí)科目做了賬務(wù)處理嗎？如果是的話，你之前所有的余額都會(huì)轉(zhuǎn)到這個(gè)二級(jí)科目下面。
84784964
2024 01/18 18:11
之前沒有用，用的是輔助核算。
84784964
2024 01/18 18:12
老師?，F(xiàn)在的就是這樣。
郭老師
2024 01/18 18:12
然后之前這個(gè)科目都沒有發(fā)生額嗎。
84784964
2024 01/18 18:14
有發(fā)生的 我剛剛把2023年全部都用二級(jí)科目了，但是到2024年的時(shí)候二級(jí)科目名稱也不一樣 。2024年的二級(jí)科目我昨晚設(shè)置的。我今天想把2023年的發(fā)生數(shù)據(jù)用二級(jí)科目表現(xiàn)出來，但是找不到我昨晚設(shè)置的。所以我又在2023年期間增加的二級(jí)科目。
郭老師
2024 01/18 18:15
借其他應(yīng)收款輔助
貸其他應(yīng)收款二級(jí)科目
84784964
2024 01/18 18:17
你是說用憑證來調(diào)整
郭老師
2024 01/18 18:17
對(duì)的，是的，通過這個(gè)來調(diào)整。如果你調(diào)整發(fā)生額的話，你再做一個(gè)相反的。
84784964
2024 01/18 19:20
老師不可以改一下這個(gè)期初數(shù)，然后把2024新增加了二級(jí)科目刪除了，然后2023年度的二級(jí)科目延續(xù)過來？
84784964
2024 01/18 19:21
就是有這樣的提示。不給刪除
郭老師
2024 01/18 19:25
你已經(jīng)使用了，不能刪除，你只能禁用。
84784964
2024 01/18 19:27
如果我禁用的話，2023年的二級(jí)科目會(huì)過來嗎？
郭老師
2024 01/18 19:28
你先把它轉(zhuǎn)過來，轉(zhuǎn)過來之后余額正確了，你再把它禁用。
84784964
2024 01/19 13:28
老師。我已經(jīng)會(huì)了，在期初余額那里把明細(xì)科目調(diào)整一下就可以。
郭老師
2024 01/19 13:30
好的，能調(diào)整過來就行。
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