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老師，每月15號之前交的上月的增值稅用哪個科目呢
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你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2024 01/19 09:01
84784964 
2024 01/19 09:32
一般納稅人
宋生老師 
2024 01/19 09:33
你好！借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
84784964
2024 01/19 09:33
那上月還用計提嗎老師
宋生老師
2024 01/19 09:34
你好！是的，是需要的了
84784964
2024 01/19 09:34
我們單位一直用的都是已交稅金呢老師
宋生老師
2024 01/19 09:35
你好！當月預交當月的，才用這個。這
84784964
2024 01/19 09:36
上月怎么計提呢老師
宋生老師
2024 01/19 09:37
月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅
84784964
2024 01/19 09:41
老師，我們單位預繳和下月交上月的都入已交稅金了怎么處理
宋生老師
2024 01/19 09:43
你好，建議你就繼續(xù)按你之前的做。改起來太多了。
宋生老師
2024 01/19 09:44
而且改起來很容易搞亂。
84784964
2024 01/19 09:46
嗯嗯，老師，這樣不影響報表啥的吧，應該不是特別大的問題吧
宋生老師
2024 01/19 09:48
你好，這樣不會影響的，因為都是下一級科目。
84784964
2024 01/19 09:52
老師，每個季度報表的應交稅費貸方都有余額是什么情況呢
宋生老師
2024 01/19 09:55
你好，這個一般是還沒有交的稅。
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