問(wèn)題已解決

老師好，22年有兩筆賬是沖銷管理費(fèi)用的，本該貸記管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，但是錄入到貸方正數(shù)了，還有一筆因?yàn)榇中慕栀J方都錄的管理費(fèi)用，貸方也錄入貸方正數(shù)了，導(dǎo)致利潤(rùn)表管理費(fèi)用與科目余額表金額不一致（利潤(rùn)表中少記，金額不到一萬(wàn)），不給以后留下風(fēng)險(xiǎn)該怎么處理好呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/19 13:40
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果原會(huì)計(jì)分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金　則， 　　借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　如果掛的是往來(lái)賬， 　　借：應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)， 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
2024 01/19 13:45
84785002
2024 01/19 13:47
老師，我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
高輝老師
2024 01/19 13:50
你好，金額也不大，不想入以前年度損益調(diào)表，也可以在本期做差錯(cuò)更正，對(duì)應(yīng)沖銷以前憑證，做正確的就行
84785002
2024 01/19 13:56
好的老師，謝謝您
高輝老師
2024 01/19 13:57
不客氣，祝工作順利
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