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老師，之前手工做賬，導致暫估開完票后，還有余額，現(xiàn)在用ERP時才發(fā)現(xiàn)，這個怎么處理

84784984| 提問時間：2024 01/20 12:12
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，把多計提的暫估沖回去的呀，把余額做一個跟暫估相反的分錄哈
2024 01/20 12:13
84784984
2024 01/20 12:28
這個是在總賬上處理，但業(yè)務帳上就不對了呀
84784984
2024 01/20 12:28
對賬，就會存在差異呀
王璐璐老師
2024 01/20 12:35
你暫估的分錄怎么做的呀
84784984
2024 01/20 12:40
借：庫存商品8700，貸應付暫估款8700，到票時借庫存商品-7699.1，貸應付暫估款-7699.1，借庫存商品7699.1，進項1000.9，貸票到應付款8700
王璐璐老師
2024 01/20 12:41
你暫估的分錄是庫存確實會，
84784984
2024 01/20 12:41
入庫單他們沒選稅率，到票有稅，但手工無法比對造成的
王璐璐老師
2024 01/20 12:41
你好，到票的時候全額沖掉暫估，發(fā)票來了再重新入庫
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