問題已解決

老師，小規(guī)模12月的通行費發(fā)票需要紅沖，當(dāng)時借管理費用，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在紅沖借管理費用紅字，貸其他應(yīng)付款紅字，可以嗎

84785018| 提問時間：2024 01/22 14:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，跨年的費用紅沖，需要把管理費用換成 ：以前年度損益調(diào)整—管理費用? 科目?
2024 01/22 14:24
84785018
2024 01/22 14:29
是小規(guī)模，借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤， 借利潤分配未分配，貸管理費用， 這樣嗎，
84785018
2024 01/22 14:30
麻煩老師說具體一點
鄒老師
2024 01/22 14:30
你好，紅沖的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用 貸：其他應(yīng)付款 （這個分錄的借、貸方都是負數(shù)）
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