問(wèn)題已解決

某商場(chǎng)（一般納稅人）與其供貨企業(yè)達(dá)成協(xié)議，按銷售量掛鉤進(jìn)行平銷返利。2023年4月向供貨方購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款150萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬(wàn)元，當(dāng)月按平價(jià)全部銷售，月末供貨方向該商場(chǎng)支付返利6.8萬(wàn)元，計(jì)算當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（）萬(wàn)元。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/22 16:19
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朱小慧老師
金牌答疑老師
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您好，解答如下 應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=6.8÷(1+13%)×13%=0.78(萬(wàn)元),當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=19.5-0.78=18.72
2024 01/22 16:27
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