問(wèn)題已解決

上月做無(wú)票收入10萬(wàn)并已申報(bào)，次月客戶(hù)又要求開(kāi)票也是10萬(wàn)，申報(bào)的時(shí)候該怎么填？小規(guī)模納稅人怎么填，一般納稅人怎么填？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/22 16:23
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明&老師
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同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人是季報(bào)，把上月和次月累計(jì)起來(lái)申報(bào)。 一般納稅人是月報(bào)，未開(kāi)票做到附表1的未開(kāi)票收入，等次月開(kāi)票后，在附表1的未開(kāi)票收入做紅字處理。這樣就平了。
2024 01/22 16:24
84784954
2024 01/22 16:47
老師好，就是如果是小規(guī)模，并且超過(guò)三個(gè)月后客戶(hù)再要求開(kāi)票，這個(gè)累計(jì)不了了該怎么填呢，小規(guī)模沒(méi)有附表1未開(kāi)票收入這一欄。
明&老師
2024 01/23 09:24
同學(xué)你好，試試看下手動(dòng)能不能修改申報(bào)表收入的數(shù)據(jù)。
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