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找賣酒的公司開成本票，扣除稅點后，賣酒公司把錢退給我們怎么做會計分錄
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你好，你們單位是買來銷售嗎？他給你開的是這個嗎？
2024 01/23 10:58
84784978 
2024 01/23 11:14
不是銷售，開的成本票
郭老師 
2024 01/23 11:16
借成本
進項
貸銀行
借銀行存款
貸營業(yè)外收入
84784978
2024 01/23 11:32
如果我直接計入管理費用-其他 可以嗎
84784978
2024 01/23 11:33
老師說的成本，是計入主營業(yè)務成本嗎
郭老師
2024 01/23 11:33
你好，根據(jù)具體的業(yè)務來就可以了，我也不知道對方怎么給你開的開發(fā)票，開的什么業(yè)務的，和你收入對應的支出就屬于成本，其他的是費。
84784978
2024 01/23 11:36
恩恩，還有另一個問題想問老師，如果客戶跟我們買東西當時公戶沒有錢，先私人賬戶付錢給我們，等公戶有錢了再公戶轉錢給我們，我們把他私人墊付的錢退回給她，請問怎么做會計分錄呢
郭老師
2024 01/23 11:38
借銀行
貸其他應付款退回去的時候做相反的，
借銀行存款，貸預收賬款，
借預收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅費
84784978
2024 01/23 12:13
當我收到私人轉的錢時
借：庫存現(xiàn)金
貸：主營業(yè)務收入
當我退回私人時
借：主營業(yè)務收入
貸：銀行存款
當我公戶收到錢時
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
84784978
2024 01/23 12:14
老師，我當時是這樣做的，這樣做可不可行呢
郭老師
2024 01/23 12:15
你好，那你發(fā)票怎么開的？
郭老師
2024 01/23 12:15
什么時間開出去的？
84784978
2024 01/23 12:18
沒有開發(fā)票
郭老師
2024 01/23 12:18
可以的，可以這么做的。
84784978
2024 01/23 12:26
4月我們收到她的私人轉款，5月份我們收到她公戶轉款，5月份開的票，5月我們把她私人的錢又退給她
郭老師
2024 01/23 12:28
可以不要做收入，你做往來就可以的，我寫的那個簡單。
84784978
2024 01/23 12:33
5月份，公戶收到錢時，我直接做
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入
不做預收賬款可以嗎，做內(nèi)賬
郭老師
2024 01/23 12:34
那四月份個人支付給你怎么做？
84784978
2024 01/23 12:39
（客戶個人轉給我們時轉給我們私戶，后期我們也私戶退給他）
4月份：收到個人錢時：
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應付款-xx
5月份：
我們公戶收到錢時：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
我們私戶退錢給客戶個人
借：其他應付款-xx
貸：庫存現(xiàn)金
郭老師
2024 01/23 12:40
可以的，可以這么做的。
84784978
2024 01/23 17:29
老師，請問2022年的分紅，23年1月才發(fā)放，之前也沒有計提，我現(xiàn)在做分錄
借：應付股利
貸：銀行存款
可以嗎
84784978
2024 01/23 17:33
公司做內(nèi)賬
郭老師
2024 01/23 17:33
做上一個計提，然后結轉。
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