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要是一直不開票，可以一直掛在預收上嗎？

那我們可以一直在應收上掛著負數(shù)嗎？

我自己把應收調整到預收是嗎？

對于已經記錄的會計分錄，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，應及時調整。可以將原本的“借銀行存款 10萬，貸應收賬款 10萬”分錄更正為實際的開票處理。如果未開票，可以先將這筆款項做退款處理，然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣，建議咨詢專業(yè)會計師進行指導。

同學您好，你好，可以的， 沒問題

同學您好，如果一直不開票，不可以一直掛在預收上。根據(jù)會計準則和稅法規(guī)定，開票是銷售收入的確認條件之一，如果不開具發(fā)票，則不能確認銷售收入的實現(xiàn)，因此掛在預收上不符合會計準則和稅法規(guī)定。此外，長期掛賬的預收款項可能引起稅務部門的關注，導致企業(yè)面臨稅務風險。因此，應該及時確認銷售收入并開具發(fā)票，確保財務報告的準確性和合規(guī)性。

放著就行，報表需要重分類重分到預收類。就是在表格里面，直接調報表項目

學員您好，是的，對的