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問題已解決
是對公付給股東報銷了
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你好
個人墊付的商品嗎
借庫存商品等
貸其他應付款
借其他應付款貸銀行存款
2024 01/23 20:34
84784952 
2024 01/23 20:38
是股東代付貨款就是這個貨款不對公，直接私下轉(zhuǎn)賬的
郭老師 
2024 01/23 20:39
出一個委托書，你們單位委托個人付款
然后個人支付的證明有嗎？這兩個一塊兒做第一個分錄，然后你公戶轉(zhuǎn)賬再支付給個人用，做第二個。
84784952
2024 01/23 20:41
支付證明有的，委托書怎么寫合適寫什么內(nèi)容，這個沒有對應發(fā)票的
郭老師
2024 01/23 20:42
本單位委托某某個人支付給xx企業(yè)xx款項目xx金額，一切責任由本公司承擔，然后下面三方蓋章簽字
沒有發(fā)票你正常做就是不允許你哭抵扣所得稅和有發(fā)票的一樣
84784952
2024 01/23 20:48
好的 那老師 我們公司一般納稅人取得住宿專票可以抵扣對吧，
借 銷售費用-差旅費
應交稅費-應交增值稅進項稅額
貸 銀行存款
是這樣吧
郭老師
2024 01/23 20:57
你好
出差的業(yè)務可以的
84784952
2024 01/24 11:47
報銷費用都是轉(zhuǎn)給股東的，，計入管理費用還是銷售費用呢？老板又是管理又是管理沒發(fā)區(qū)分，但是他給的發(fā)票可以區(qū)分到，那我做賬按照發(fā)票用涂做還是按照轉(zhuǎn)給人員職位做？
郭老師
2024 01/24 11:49
分不出來的你就都做管理費用，能分出來的根據(jù)受益部門來。
郭老師
2024 01/24 11:49
根據(jù)用途來做賬的。
84784952
2024 01/24 11:49
好的呢 謝謝老師
郭老師
2024 01/24 11:50
不用客氣，工作愉快
84784952
2024 01/24 11:50
3月份發(fā)票4月份給我的我做到4月費用可以做報銷沒問題吧
郭老師
2024 01/24 11:50
你好
沒有問題可以的。
84784952
2024 01/24 11:51
好的感謝
郭老師
2024 01/24 11:51
不用客氣，工作愉快。
84784952
2024 01/24 12:25
老師 實際報銷轉(zhuǎn)賬金額比發(fā)票少報了1.02元 這個有影響不
郭老師
2024 01/24 12:28
你好，這個不影響的。
84784952
2024 01/24 12:30
好的 謝謝老師
郭老師
2024 01/24 12:32
不用客氣，工作愉快。
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