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問題已解決
年底會計沒有票，做了預估費用，后期怎么開票抵消，怎么能分別是23年的費用24年開票進來
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暫估入庫
借；成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
?? 成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結(jié)算戶-供應商
支付貨款
借：應付賬款—結(jié)算戶-供應商
貸：銀行存款
2024 01/24 09:47
84785037 
2024 01/24 09:49
按差額沖銷就可以嗎，不用進以前年度損益嗎？跨年了
家權(quán)老師 
2024 01/24 09:52
跨年的費用計入利潤分配-未分配利潤
84785037
2024 01/24 10:12
分錄還是上面的是不是，就是把差額的部分記利潤分配
家權(quán)老師
2024 01/24 10:13
是滴，就是那樣處理的
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