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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 假如我賣(mài)貨 有筆收入 沒(méi)有開(kāi)票 下個(gè)月開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月和下個(gè)月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做呢
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你好，這個(gè)月你做未開(kāi)票收入，下個(gè)月紅沖未開(kāi)票收入，確認(rèn)開(kāi)票收入
2024 01/24 10:37
84784984 
2024 01/24 10:41
老師我沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn) 聽(tīng)著有點(diǎn)糊涂 分錄沒(méi)聽(tīng)明白 假如貨款100 增值稅13的話(huà) 分錄應(yīng)該怎么做呢
venus老師 
2024 01/24 10:43
借應(yīng)收賬款 113
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開(kāi)票收入100
應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷(xiāo)) 13
下個(gè)月紅沖
借應(yīng)收賬款 -113
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開(kāi)票收入-100
應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷(xiāo)) -13
借
借應(yīng)收賬款 113
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開(kāi)票收入100
應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷(xiāo)) 13
84784984
2024 01/24 10:52
老師下月已經(jīng)沖紅了? 那內(nèi)個(gè)正數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入100不太理解 已經(jīng)成了開(kāi)票收入了呀?
venus老師
2024 01/24 10:55
負(fù)數(shù)和上期的正數(shù)就沖銷(xiāo)了，這個(gè)收入是累計(jì)的
84784984
2024 01/24 11:04
?老師 下個(gè)月的分錄 除了紅沖的 怎么和上月得分錄一模一樣呀
venus老師
2024 01/24 11:08
不是呀，未開(kāi)票收入二級(jí)明細(xì)改成開(kāi)票收入了
84784984
2024 01/24 11:16
未開(kāi)票收入100 應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷(xiāo)) 請(qǐng)問(wèn)老師 下個(gè)月紅沖 借應(yīng)收賬款 -113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開(kāi)票收入-100 應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷(xiāo)) -13 借 借應(yīng)收賬款 113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——開(kāi)票收入100 應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷(xiāo)) 13 這樣嗎 假如是銀行存款的話(huà) 這個(gè)月和下個(gè)月分錄還是一樣的 就是把應(yīng)收賬款科目換成銀行存款就好了唄
venus老師
2024 01/24 11:23
對(duì)的，同學(xué)，理解正確的
84784984
2024 01/24 11:31
老師 謝謝您 再問(wèn)您一下 那我稅務(wù)應(yīng)該怎么處理呢 這個(gè)月和下個(gè)沖紅的時(shí)候?
venus老師
2024 01/24 11:35
稅務(wù)上就按最終確認(rèn)收入申報(bào)增值稅表
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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