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請問老師 上期重分類的增值稅留抵稅額，1月份轉(zhuǎn)回到什么科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您的重分類是指哪里的重分類？
2024 01/24 10:38
84785020 
2024 01/24 10:50
12月把留抵的進(jìn)項稅重分類到其他流動資產(chǎn)了，1月調(diào)回來
玲老師 
2024 01/24 10:54
你好，那只是報表重分類賬務(wù)處理沒有變化的。
玲老師
2024 01/24 10:54
然后報表不用調(diào)整，是按照這一期數(shù)據(jù)實際情況再填寫了上一期的不用調(diào)整。
84785020
2024 01/24 10:58
1月賬務(wù)處理是調(diào)回到應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額嗎
玲老師
2024 01/24 10:59
你好不調(diào) 原來也沒調(diào)賬呀 是報表重分類 .也不是會計賬調(diào)整? ??
84785020
2024 01/24 11:02
原來是調(diào)賬后報表才重分類的
玲老師
2024 01/24 11:04
那你原來的分錄咋寫的？
玲老師
2024 01/24 11:04
首先來說你這個是處理是錯誤的，充分類是指報表重分類。
84785020
2024 01/24 11:06
因為目前用的兩個財務(wù)系統(tǒng)，報表取數(shù)規(guī)則不一致，為了保持一致調(diào)整的
玲老師
2024 01/24 11:07
那你要說你原來調(diào)整的分錄我才知道你現(xiàn)在怎么寫。
84785020
2024 01/24 11:11
12月是借：其他流動資產(chǎn)/增值稅留抵稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出多交增值稅
玲老師
2024 01/24 11:14
那你就把結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄紅沖就可以了，因為不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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